Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2024
Příjmy rozpočtu 2024 celkem: 290.396,3 tis. Kč
(vyšší ve srovnání s rozpočtem r. 2023 o cca 19 mil. Kč)
- Daňové příjmy: 227.390 tis. Kč (vyšší ve srovnání s rozpočtem r. 2023 o cca 29,4 mil. Kč)
- Nedaňové příjmy: 31.212,1 tis. Kč (vyšší ve srovnání s rozpočtem 2023 o cca 837 tis. Kč)
- Kapitálové příjmy: 0 Kč
- Přijaté transfery (dotace): 31.794,2 tis. Kč (nižší ve srovnání s rozpočtem r. 2023 o 11,4 mil. Kč).
Výdaje rozpočtu 2024 celkem: 385.393,1 tis. Kč
(vyšší ve srovnání s rozpočtem r. 2023 o cca 22,7 mil. Kč)
- Běžné výdaje: 266.756,7 tis. Kč (vyšší ve srovnání s rozpočtem 2023 o cca 14,8 mil. Kč)
- Kapitálové – investiční výdaje: 118.636,4 tis. Kč (vyšší ve srovnání s rozpočtem r. 2023 o cca 8 mil. Kč) …… podrobnější rozpis investic viz list „investice“
- Roční splátka úvěru: 5.220 tis. Kč, úvěr je splatný 31.12.2024
- V rámci běžných výdajů jsou plánované opravy ve výši 23,2 mil. Kč (o 11,2 mil. Kč vyšší než
- v roce 2022).
- Mzdové náklady vč. odvodů v rozpočtu 2024 činí 91,1 mil. Kč a ve srovnání s rozpočtem
- předchozího roku vzrostly o 2,1 mil. Kč.
- Výdaje na energie v rozpočtu 2024 činí 12,1mil. Kč a ve srovnání s rozpočtem 2023 jsou nižší
- o 5,5 mil. Kč.
Provozní příspěvky příspěvkovým organizacím v rozpočtu 2024 činí 53.380 tis. Kč (v rozpočtu 2023: 51,5 mil. Kč – zvýšení o cca 2 mil. Kč
- MŠ U Humpolky: 2.300 tis. Kč (v RS 2023: 1.215 tis. Kč)
- MŠ Sluníčko: 1.900 tis. Kč (v RS 2023: 1.800 tis. Kč)
- MŠ Na Paloučku: 2.000 tis. Kč (v RS 2023: 1.942 tis. Kč)
- ZŠ Smíškova: 5.530 tis. Kč (v RS 2023: 5.301 tis. Kč)
- ZŠ 28. října: 6.850 tis. Kč (v RS 2023: 6.432 tis. Kč)
- Inspiro – středisko volného času: 3.600 tis. Kč (v RS 2022: 3.300 tis. Kč)
- Městské kulturní středisko: 23.000 tis. Kč (v RS 2023: 21.000 tis. Kč)
- Centrum sociálních služeb: 8.200 tis. Kč (v RS 2023: 9.500.tis. Kč)
Dotace organizacím v rozpočtu 2023 činí 6.300 tis. Kč:
- oblast sportu a tělovýchovy: 3.300 tis. Kč + trenéři 700 tis. Kč (RS 2023: 3.300 tis. Kč + 600 tis. Kč trenéři)
- oblast kultury: 800 tis. Kč (RS 2023: 800 tis. Kč)
- oblast volnočasových aktivit mládeže: 270 tis. Kč + podpora vzdělávání pracovníků 50 tis. Kč (RS 2023: 300 tis. Kč +50 tis. Kč vzdělávání pracovníků)
- oblast prorodinných aktivit: 330 tis. Kč (v RS 2023: 300 tis. Kč)
- oblast ostatní zájmová činnost: 250 tis. Kč (RS 2023: 250 tis. Kč)
- oblast životního prostředí: 350 tis. Kč (RS 2023: 250 tis. Kč)
- oblast sportovních, kulturních a volnočasových aktivit seniorů: 220 tis. Kč (v RS 2023: 250 tis. Kč)
Rozdíl příjmů a výdajů a splátky úvěru je cca 100,2 mil. Kč.
Ropočet už neobsahuje splátku/půjčku dluhu 700 tis. Kč vůči Místní akční skupině MAS, který vznikl v roce 2014, kdy tehdejší vedení MAS nedodrželo lhůtu pro zveřejnění strategie MAS na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, tzv. „Honzíkův dluh“.
Počítáme, že při pozitivním vývoji konce roku, by město mohlo mít na účtech kolem 110 mil. Kč a rozpočet 2023 je sestaven tak, abychom tímto zůstatkem pokryli výše uvedený rozdíl příjmové a výdajové stránky rozpočtu a zbyla ještě rezerva. Skutečnost letošního roku, bohužel, může být odlišná od plánu a hlavně vývoj ekonomiky příštího roku s ohledem na celosvětové dění může být také odlišný. Pokud se příjmy nebudou v příštím roce pozitivně vyvíjet, budeme na to muset reagovat úpravou výdajové stránky rozpočtu.
