Poslední zastupitelstvo v roce má na programu nejdůležitější materiál a tím je rozpočet města na rok 2025.
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2025
Příjmy rozpočtu 2025 celkem: 337.980,6 tis. Kč (vyšší ve srovnání s rozpočtem r. 2024 o cca 47,6 mil. Kč)
- Daňové příjmy: 233.690 tis. Kč (vyšší ve srovnání s rozpočtem r. 2024 o cca 6,3 mil. Kč)
- Nedaňové příjmy: 32.960,4 tis. Kč (vyšší ve srovnání s rozpočtem 2024 o cca 1,7 mil. Kč)
- Kapitálové příjmy: 11.500 tis. Kč (plánovaný prodej jednoho bytu a pozemků) – Přijaté transfery (dotace): 59.830,2 tis. Kč (vyšší ve srovnání s rozpočtem r. 2024 o 28 mil. Kč).
Výdaje rozpočtu 2025 celkem: 501.718,6 tis. Kč (vyšší ve srovnání s rozpočtem r. 2024 o cca 116 mil. Kč)
- Běžné výdaje: 298.225 tis. Kč (vyšší ve srovnání s rozpočtem 2024 o cca 31,4 mil. Kč)
- Kapitálové – investiční výdaje: 203.493,6 tis. Kč (vyšší ve srovnání s rozpočtem r. 2024 o cca 85 mil. Kč) …… podrobnější rozpis investic viz list „investice“
V rámci běžných výdajů jsou plánované opravy přibližně ve stejné výši jako v roce 2024, a to je 23,4 mil. Kč. Mzdové náklady vč. odvodů v rozpočtu 2025 činí 100,7 mil. Kč (103,3 mil. Kč vč. projektu MAP IV, který je z 95 % hrazen z dotace) a ve srovnání s rozpočtem předchozího roku vzrostly o 9,6 mil. Kč (o 11,5 mil. Kč vč. projektu MAP IV). Výdaje na energie v rozpočtu 2025 činí 11,2 mil. Kč a ve srovnání s rozpočtem 2024 jsou nižší o 900 tis. Kč. Provozní příspěvky příspěvkovým organizacím v rozpočtu 2025 činí 54,6 mil. Kč (v rozpočtu 2024: 53,4 mil. Kč – zvýšení o 1,2 mil. Kč)
- MŠ U Humpolky: 350 tis. Kč (v RS 2024: 2.300 tis. Kč)
- MŠ Sluníčko: 950 tis. Kč (v RS 2024: 1.900 tis. Kč)
- MŠ Na Paloučku: 050 tis. Kč (v RS 2024: 2.000 tis. Kč)
- ZŠ Smíškova: 620 tis. Kč (v RS 2024: 5.530 tis. Kč)
- ZŠ 28. října: 150 tis. Kč (v RS 2024: 6.850 tis. Kč)
- Inspiro – středisko volného času: 400 tis. Kč (v RS 2024: 3.600 tis. Kč, v průběhu roku byl navýšen o 350 tis. Kč z důvodu havárie vody)
- Městské kulturní středisko: 500 tis. Kč (v RS 2024: 23.000 tis. Kč)
- Centrum sociálních služeb: 600 tis. Kč (v RS 2024: 8.200.tis. Kč)
Dotace organizacím v rozpočtu 2024 činí 7.700 tis. Kč. – bylo vyhověno navrhovaným požadavkům (zvýšení oproti r. 2024 o 1,4 mil. Kč):
- oblast sportu a tělovýchovy: 3.700 tis. Kč + trenéři 1.100 tis. Kč (RS 2024: 3.300 tis. Kč + 700 tis. Kč trenéři)
- oblast kultury: tis. Kč (RS 2024: 800 tis. Kč)
- oblast volnočasových aktivit mládeže: 350 tis. Kč + podpora vzdělávání pracovníků 50 tis. Kč (RS 2024: 300 tis. Kč +50 tis. Kč vzdělávání pracovníků)
- oblast prorodinných aktivit: 400 tis. Kč (v RS 2024: 330 tis. Kč)
- oblast ostatní zájmová činnost: 280 tis. Kč (RS 2024: 250 tis. Kč)
- oblast životního prostředí: 350 tis. Kč (RS 2024: 350 tis. Kč)
- oblast sportovních, kulturních a volnočasových aktivit seniorů: 220 tis. Kč (v RS 2024: 220 tis. Kč)
- nový dotační titul: budování retenčních nádrží- „zadržování dešťové vody“: 400 tis. Kč
Rozdíl příjmů a výdajů je cca -163,7 mil. Kč.
K dokrytí tohoto rozdílu je počítáno se zapojením přebytku hospodaření ve výši 113,7 mil. Kč (nyní počítáme, že přebytek ke konci roku by měl být cca 125 mil. Kč) a čerpáním nového úvěru ve výši 50 mil. Kč.
Základní parametry úvěru: 130 mil. Kč
- Účel: investiční akce města
- Úroková sazba: 3M PRIBOR minus 0,02 % p. a.
- Předpokládané čerpání: r. 2025: 50 mil. Kč; r. 2026: 80 mil. Kč
- Splátky úvěru: čtvrtletně od 3/2027-12/2039
- Splátky úroků: čtvrtletně od čtvrtletí, v němž došlo k prvnímu čerpání
- Úvěr je poskytnut bez zajištění a bez dalších poplatků za rezervaci zdrojů, vedení účtu, za předčasné splácení atd.
Odkaz na veřejně přístupné materiály zastupitelstva
