Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2023
Příjmy rozpočtu 2023 celkem: 271.508,3 tis. Kč
(vyšší ve srovnání s rozpočtem r. 2022 o cca 21 mil. Kč)
- Daňové příjmy: 197.950 tis. Kč (vyšší ve srovnání s rozpočtem r. 2022 o cca 29 mil. Kč). Výnosy daní jsou odhadnuty přibližně dle poslední predikce MF na letošní rok.
- Nedaňové příjmy: 30.374,7 tis. Kč (vyšší ve srovnání s rozpočtem r. 2022 o 1 mil. Kč). Jsou zde zahrnuty splátky návratných finančních výpomocí.
- Kapitálové příjmy: 0 Kč (nižší ve srovnání s rozpočtem r. 2022 o 8 mil. Kč). V rozpočtu 2023 není plánován prodej majetku.
- Přijaté transfery (dotace): 43.183,6 tis. Kč (nižší ve srovnání s rozpočtem r. 2022 o 0,7 mil. Kč)
Výdaje rozpočtu 2023 celkem: 362.694,6 tis. Kč
(nižší ve srovnání s rozpočtem r. 2022 o cca 9 mil. Kč)
- Běžné výdaje: 251.962,6 tis. Kč (vyšší ve srovnání s rozpočtem 2022 o cca 33 mil. Kč)
- Kapitálové – investiční výdaje: 110.732 tis. Kč (nižší ve srovnání s rozpočtem r. 2022 o cca 42 mil. Kč) …… podrobnější rozpis investic viz. list „investice“
- Roční splátka úvěru: 5.220 tis. Kč
- V rámci běžných výdajů jsou plánované opravy přibližně ve stejné výši jako v rozpočtu 2022,
- a to za cca 12 mil. Kč.
- Mzdové náklady vč. odvodů v rozpočtu 2023 činí 84,5 mil. Kč a ve srovnání s rozpočtem
- předchozího roku vzrostly o 6,3 mil. Kč. Rozpočet 2023 nepočítá s vyšším počtem
- zaměstnanců a toto navýšení je způsobeno zákonným navýšením mezd.
- Výdaje na energie v rozpočtu 2023 činí 17,6 mil. Kč a ve srovnání s rozpočtem 2022 jsou vyšší 11,1 mil. Kč.
Provozní příspěvky příspěvkovým organizacím v rozpočtu 2023 činí 51.490 tis. Kč (navýšení ve srovnání se schváleným rozpočtem-RS 2022 o 10,4 mil. Kč)
- MŠ U Humpolky: 2.215 tis. Kč (v RS 2022: 1.600 tis. Kč, v RU 2022: 1.711 tis. Kč)
- MŠ Sluníčko: 1.800 tis. Kč (v RS 2022: 1.400 tis. Kč)
- MŠ Na Paloučku: 1.942 tis. Kč (v RS 2022: 1.450 tis. Kč, RU 2022: 1.542 tis. Kč)
- ZŠ Smíškova: 5.301 tis. Kč (v RS 2022: 3.700 tis. Kč, RU 2022: 4.484 tis. Kč)
- ZŠ 28. října: 6.432 tis. Kč (v RS 2022: 5.000 tis. Kč, RU 2022: 5.532 tis. Kč)
- Inspiro-středisko volného času: 3.300 tis. Kč (v RS 2022: 2.500 tis. Kč, RU 2022: 2.643 tis. Kč)
- Městské kulturní středisko: 21.00 tis. Kč (v RS 2022: 17.500 tis. Kč, v RU: 18.634 tis. Kč)
- Centrum sociálních služeb: 9.500 tis. Kč (v RS 2022: 7.950 tis. Kč)
Dotace organizacím v rozpočtu 2023 činí 6.100 tis. Kč. (navýšení ve srovnání s rozpočtem 2022 o 1,7 mil. Kč)
- oblast sportu a tělovýchovy: 3.300 tis. Kč + trenéři 600 tis. Kč (RS 2022: 2.000 tis. Kč + 600 tis. Kč trenéři)
- oblast kultury: 800 tis. Kč (RS 2022: 700 tis. Kč)
- oblast volnočasových aktivit mládeže: 300 tis. Kč + podpora vzdělávání pracovníků 50 tis. Kč (RS 2022: 250 tis. Kč +50 tis. Kč vzdělávání pracovníků)
- oblast prorodinných aktivit: 300 tis. Kč (v RS 2022: 250 tis. Kč)
- oblast ostatní zájmová činnost: 250 tis. Kč (RS 2022: 200 tis. Kč)
- oblast životního prostředí: 250 tis. Kč (RS 2022: 200 tis. Kč)
- oblast sportovních, kulturních a volnočasových aktivit seniorů: 250 tis. Kč (v RS 2022: 200 tis. Kč
Rozdíl příjmů a výdajů a splátky úvěru je cca 96,4 mil. Kč.
Počítáme, že při pozitivním vývoji konce roku, by město mohlo mít na účtech kolem 100 mil. Kč a rozpočet 2023 je sestaven tak, abychom tímto zůstatkem pokryli výše uvedený rozdíl příjmové a výdajové stránky rozpočtu a zbyla ještě rezerva. Skutečnost letošního roku, bohužel, může být odlišná od plánu a hlavně vývoj ekonomiky příštího roku je v otaznících. Pokud se příjmy nebudou v příštím roce pozitivně vyvíjet, budeme na to muset reagovat úpravou výdajové stránky rozpočtu.
